临泉县人民检察院2025年度部门决算

2026年9月

目 录

第一部分 临泉县人民检察院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 临泉县人民检察院2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 临泉县人民检察院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度后勤管理服务检察办案辅助保障项目绩效评价报告

第一部分 临泉县人民检察院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国检察院组织法》规定，临泉县人民检察院主要职责是：（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；（四）依照法律规定提起公益诉讼；（五）对诉讼活动实行法律监督；（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，临泉县人民检察院2025年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 临泉县人民检察院2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临泉县人民检察院 金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：临泉县人民检察院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临泉县人民检察院 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临泉县人民检察院 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临泉县人民检察院 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临泉县人民检察院 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临泉县人民检察院 金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临泉县人民检察院 金额单位：万元

第三部分 临泉县人民检察院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2263.71万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计2263.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加53万元，增长2.40%，主要原因是业务支出需求增加，预算调整。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2263.71万元，其中：财政拨款收入2258.53万元，占99.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.18万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2263.71万元，其中：基本支出1540.85万元，占68.07%；项目支出722.86万元，占31.93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2258.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2258.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加59.5万元，增长2.7%，主要原因是业务支出需求增加，预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2258.53万元，占本年支出的99.77%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.5万元，增长2.7%。主要原因业务支出需求增加，预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2258.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1829.70万元，占81.01%。社会保障和就业支出（类）支出273.37万元，占12.10%。卫生健康支出（类）支出36.32万元，占1.61%。住房保障支出（类）支出119.15万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1449.45万元，支出决算为2258.53万元，完成年初预算的155.82%。决算数大于预算数的主要原因是2025年决算包含年中下达的中央和省级政法转移支付资金以及追加的各项经费。其中:基本支出1535.67 万元，占67.99%；项目支出722.86万元，占32.01%。具体情况如下：

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为788.39万元，支出决算为1106.84万元，完成年初预算的140.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资指标执行过程中有追加；检察业务逐年增加，实际办公需求大。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为376万元，支出决算为690.17万元，完成年初预算的183.56%，决算数大于预算数的主要原因是决算中包含年中下达的中央和省级政法转移支付资金，主要用于办案业务经费和装备经费开支。

3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0万元，支出决算为32.68万元，决算数大于预算数的主要原因是增加司法救助金开支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为16.27万元，支出决算为108.66万元，完成年初预算的667.85%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员年度考核奖，该资金为预算追加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为84.09万元，支出决算为90.25万元，完成年初预算的107.33%，决算数大于预算数的主要原因是正常养老保险缴费基数调整，预估数与实际数估计差导致。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为42.05万元，支出决算为48.6万元，完成年初预算的115.58%，决算数大于预算数的主要原因一是社保缴费基数调整；二是2025年退休3人，退休人员职业年金做实，缴纳额增加。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为25.87万元，决算数大于预算数的主要原因是去世1人，追加死亡抚恤金。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为37.25万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是2025年退休3人，该支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为81.79万元，支出决算为95.53万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于预算数的主要原因一是基数调增，二是追加计提增资部分住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为23.62万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1535.67万元，其中：人员经费1306.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费229.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

临泉县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

临泉县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，临泉县人民检察院机关运行经费支出229.27万元，比2024年下降1.33万元，下降0.58%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，临泉县人民检察院政府采购支出总额74.33万元，其中：政府采购货物支出74.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临泉县人民检察院共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金575.95万元。从评价情况看，年度项目支出绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标基本完成，项目执行情况及总体目标完成情况良好，资金使用和效果达到了预期的目标及社会效益，服务对象满意度较高。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门资金立项依据充分，程序规范，绩效目标设定合理，预算编制科学，资金拨付及时，基本完成了预期绩效目标，社会效益明显，服务对象满意度较高。

组织对“后勤管理服务和辅助检察办案保障项目”项目开展了部门评价，共涉及资金376万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我院严格按照设定的绩效目标，完成了工作任务，为检察机关提供后勤管理服务检察办案辅助保障经费支持，提升检察机关办案力量。基本达到了既定的目标,经费支出严格按照规定支出，达到预期指标，各指标完成度都较好。

我院无下属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我院在2025年度部门决算中反映后勤管理服务和辅助检察办案保障项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

后勤管理服务检察办案辅助保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.47分。全年预算数为376万元，执行数为374.71万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是保障检察院约122人的食堂伙食、物业等后勤服务支出和31名书记员薪酬，经费支出严格按照规定支出，达到预期指标；二是项目经费支出总成本控制在合理范围内。通过提供后勤管理服务方式有效改善办案环境，为干警提供安全、舒适的工作环境，保障检察工作顺利开展；通过贯彻落实中央、安徽省关于司法改革的部署要求，不断完善司法人员分类管理制度，推动司法雇员管理实现制度化、规范化，提升检察办案质量。

发现的主要问题及原因：人员流动，实际人数低于预算人数、成本指标会随着相关工资调整政策的变动而变动，预算预估数与实际执行数略有误差。项目执行中可能变化，要提高预算编制精准性。

下一步改进措施：一是及时与财政局沟通协调，保障经费足额按时拨付；二是不断加强绩效理论学习，提升绩效编制水平，结合历年数据与实际情况，科学、合理预测绩效目标值，同时强化预算执行力度，落实预算支出管理责任，合理把控资金使用进度。

后勤管理服务检察办案辅助保障项目的《项目支出绩效自评表》

后勤管理服务和辅助检察办案保障项目

（2025年度）

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度后勤管理服务和辅助检察办案保障项目绩效评价报告