临泉县人民检察院2018年决算公开

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临泉县人民检察院2018年决算公开

时间：2019-09-17　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

临泉县人民检察院 2018年度部门决算

2019 年 9 月

第一部分临泉县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分临泉县人民检察院 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分临泉县人民检察院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

临泉县人民检察院 2018 年度部门决算情况

第一部分临泉县人民检察院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国检察院组织法》规定，安徽省阜阳市临泉县人民检察院主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，临泉县人民检察院2018 年度部门决算包括：院本级决算。与预算比较，增加0户。

纳入临泉县人民检察院 2018 年度部门决算编制范围单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临泉县人民检察院本级

第二部分临泉县人民检察院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳市临泉县人民检察院 2018 年度　　　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1867.51	一、一般公共服务支出	35	14.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	36	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	37	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	38	1728.56
四、经营收入	5	0	五、教育支出	39	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	41	0
	8		八、社会保障和就业支出	42	217.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	46.95
	10		十、节能环保支出	44	6.50
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	83.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、其他支出	55	0
	22		二十二、债务还本支出	56	0
	23		二十三、债务付息支出	57	0
本年收入合计	24	1867.51	本年支出合计	58	2097.16
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	26	229.65	其中：提取职工福利基金	60	0
其中：项目支出结转和结余	27	0	转入事业基金	61	0
	28		年末结转和结余	62	0
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0
总计	31	2097.16	总计	65	2097.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：阜阳市临泉县人民检察院 2018 年度单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1867.51	1867.51
201			一般公共服务支出	14.03	14.03
20199			其他一般公共服务支出	14.03	14.03
2019901			国家赔偿费用支出	14.03	14.03
204			公共安全支出	1498.91	1498.91
20402			公安	0.64	0.64
2040211			禁毒管理	0.64	0.64
20404			检察	1495.27	1495.27
2040401			行政运行	1096.27	1096.27
2040402			一般行政管理事务	399	399
20405			法院	3	3
2040502			一般行政管理事务	3	3
208			社会保障和就业支出	217.47	217.47
20805			行政事业单位离退休	211.52	211.52
2080501			归口管理的行政单位离退休	91.56	91.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65
20808			抚恤	1.55	1.55
2080801			死亡抚恤	1.55	1.55
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.41	4.41
2082701			财政对失业保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.84	2.84
210			医疗卫生与计划生育支出	46.95	46.95
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	46.95	46.95
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.95	46.95
211			节能环保支出	6.50	6.50
21104			自然生态保护	6.50	6.50
2110402			农村环境保护	6.50	6.50
221			住房保障支出	83.64	83.64
22102			住房改革支出	83.64	83.64
2210201			住房公积金	83.64	83.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表 公开 03 表

部门：阜阳市临泉县人民检察院 2018 年度单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2097.16	1695.16	402
201			一般公共服务支出	14.03	14.03
20199			其他一般公共服务支出	14.03	14.03
2019901			国家赔偿费用支出	14.03	14.03
204			公共安全支出	1728.56	1326.56	402
20402			公安	0.64	0.64	0
2040211			禁毒管理	0.64	0.64	0
20404			检察	1724.92	1325.92	399
2040401			行政运行	1325.92	1325.92	0
2040402			一般行政管理事务	399	00	399
20405			法院	3	0	3
2040502			一般行政管理事务	3	0	3
208			社会保障和就业支出	217.47	217.47
20805			行政事业单位离退休	211.52	211.52
2080501			归口管理的行政单位离退休	91.56	91.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65
20808			抚恤	1.55	1.55
2080801			死亡抚恤	1.55	1.55
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.41	4.41
2082701			财政对失业保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.84	2.84
210			医疗卫生与计划生育支出	46.95	46.95
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	46.95	46.95
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.95	46.95
211			节能环保支出	6.50	6.50
21104			自然生态保护	6.50	6.50
2110402			农村环境保护	6.50	6.50
221			住房保障支出	83.64	83.64
22102			住房改革支出	83.64	83.64
2210201			住房公积金	83.64	83.64

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阜阳市临泉县人民检察院 2018 年度　　　　　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1867.51	一、一般公共服务支出	32	14.03	14.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35	1716.56	1716.56
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	217.47	217.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	46.95	46.95
	10		十、节能环保支出	41	6.50	6.50
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	83.64	83.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	1867.51	本年支出合计	55	2085.16	2085.16
年初财政拨款结转和结余	25	217.65	年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	26	217.65		57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
总计	29	2085.16	总计	60	2085.16	2085.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：阜阳市临泉县人民检察院 2018 年度单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13
类	款	项	合计	217.65	217.65		1867.51	1465.51	402	2085.16	1683.16	402
201			一般公共服务支出				14.03	14.03		14.03	14.03
20199			其他一般公共服务支出				14.03	14.03		14.03	14.03
2019901			国家赔偿费用支出				14.03	14.03		14.03	14.03
204			公共安全支出	217.65	217.65		1498.91	1096.91	402	1716.56	1314.56	402
20402			公安				0.64	0.64		0.64	0.64
2040211			禁毒管理				0.64	0.64		0.64	0.64
20404			检察	217.65	217.65		1495.27	1096.27	399	1712.92	1313.92	399
2040401			行政运行	217.65	217.65		1096.27	1096.27		1313.92	1313.92
2040402			一般行政管理事务				399	0	399	399		399
20405			法院				3	0	3	3		3
2040502			一般行政管理事务				3	0	3	3		3
208			社会保障和就业支出				217.47	217.47		217.47	217.470
20805			行政事业单位离退休				211.52	211.52		211.52	211.52
2080501			归口管理的行政单位离退休				91.56	91.56		91.56	91.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				104.31	104.31		104.31	104.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				15.65	15.65		15.65	15.65
20808			抚恤				1.55	1.55		1.55	1.55
2080801			死亡抚恤				1.55	1.55		1.55	1.55
20827			财政对其他社会保险基金的补助				4.41	4.41		4.41	4.41
2082701			财政对失业保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助				0.15	0.15		0.15	0.15
2082702			财政对工伤保险基金的补助				1.42	1.42		1.42	1.42
2082703			财政对生育保险基金的补助				2.84	2.84		2.84	2.84
210			医疗卫生与计划生育支出				46.95	46.95		46.95	46.95
21012			财政对基本医疗保险基金的补助				46.95	46.95		46.95	46.95
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助				46.95	46.95		46.95	46.95
211			节能环保支出				6.50	6.50		6.50	6.50
21104			自然生态保护				6.50	6.50		6.50	6.50
2110402			农村环境保护				6.50	6.50		6.50	6.50
221			住房保障支出				83.64	83.64		83.64	83.64
22102			住房改革支出				83.64	83.64		83.64	83.64
2210201			住房公积金				83.64	83.64		83.64	83.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阜阳市临泉县人民检察院 2018 年度　　　　　　单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1265.82	302	商品和服务支出	303.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	350.65	30201	办公费	40.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	492.35	30202	印刷费	7.56	30702	国外债务付息
30103	奖金	2	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	33.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.84	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.31	30206	电费	20.88	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	30.75	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	46.95	30208	取暖费	0.08	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.52	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	34.38	30211	差旅费	30.40	31006	大型修缮
30113	住房公积金	83.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	9.09	30213	维修(护)费	17.58	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	93.33	30214	租赁费	3.12	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	114.28	30215	会议费	3	31010	安置补助
30301	离休费	8.46	30216	培训费	19.23	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	83.09	30217	公务接待费	7.54	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	1.55	30224	被装购置费	15.26	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	14.68	30225	专用燃料费	5.96	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	32.16	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	21.91	312	对企业补助
30309	奖励金	6.50	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.34	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	20.45	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1380.10	公用经费合计					303.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阜阳市临泉县人民检察院 2018 年　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支

出结转

项目支

出结余

类

款

项

栏次

合计

注：临泉县人民检察没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分临泉县人民检察院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计1867.51万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计2097.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入减少89.53万元，减幅4.57%。支出减少6.23万元，减幅0.30%。主要原因：一是监察体制改革后，侦防部门人员减少，相应办案办公经费减少；二是厉行节约，严控支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计1867.51万元，其中：财政拨款收入1867.51万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2097.16万元，其中：基本支出1695.16万元，占 80.83%；项目支出402万元，占 19.17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1867.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总2085.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，收入减少89.53万元，减幅4.57%。支出减少18.23万元，下降0.87%。主要原因：一是监察体制改革后，侦防部门人员减少，相应办案办公经费减少；二是厉行节约，严控支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入1867.51万元，占本年收入的 100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少89.53万元，下降4.57%。主要原因：一是监察体制改革后，侦防部门人员减少，相应办案经费减少；二是厉行节约，日常公用、机关运行费节支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出2085.16万元，占本年支出的 99.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.23万元，下降0.87%。主要原因：一是监察体制改革后，侦防部门人员减少，相应办案经费减少；二是厉行节约，日常公用、机关运行费节支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出2085.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.03万元，占0.67%；公共安全（类）支出1716.56万元，占82.32%；社会保障和就业（类）支出217.47万元，占10.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出46.95万元，占2.25%；节能环保（类）支出6.50万元，占0.31%；住房保障（类）支出83.64万元，占4.01%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1741.78万元，支出决算为2085.16万元，完成年初预算的119.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是2018年度因监察体制改革等原因，按照县财政局要求402万元政法转移支付资金预算未填报，全部为后期上级部门下发经费数据后的预算追加；二是监察体制改革后，侦防部门人员减少，相应办案经费减少；三是厉行节约，日常公用、机关运行费节支出减少。其中：基本支出1683.16万元，占80.72%；项目支出402万元，占19.28%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为14.03万元，决算数大于预算数的主要原因是国家赔偿支出年初预算未列入，2018年追加。

2．公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于预算数的主要原因是禁毒支出初预算未列入，2018年追加。

3．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1264.04万元，支出决算为1313.92万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我院案件增多，办案开支增加。

4．公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项））。年初预算为0万元，支出决算为399万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付政法经费初预算未列入，2018年追加。2018年度因监察体制改革等原因，按照县财政局要求402万元政法转移支付资金预算未填报，全部为后期上级部门下发经费数据后追加。

5．公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付政法经费初预算未列入，2018年追加。2018年度因监察体制改革等原因，按照县财政局要求402万元政法转移支付资金预算未填报，全部为后期上级部门下发经费数据后追加。本支出科目应为公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项），系财政局调整所致。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为182.63万元，支出决算为 91.56万元，完成年初预算的50.13%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保管理，该开支为补发退休人员一次性奖励开支。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.32万元，支出决算为 104.31万元，完成年初预算的78.24%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保管理，预算养老金系统取数合理误差所致。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.65万元，。决算数大于预算数的主要原因是养老金改革，清算补缴过渡期职业年金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为1.55万元。决算数小于预算数的主要享受遗属补助待遇人员去世2人，开支减少。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是自2018年起为工勤人员缴纳失业保险。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.33万元, 支出决算为1.42万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常增加，计提基数增加所致。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算2.67万元, 支出决算为2.84万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常增加，计提基数增加所致。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为44.53万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增加，计提基数增加所致。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0，支出决算为6.50万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府对我院秸秆禁烧工作的奖励。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.95万元，支出决算为83.64万元，完成年初预算的76.07%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度。我院未招录公务员，且退休3人，调出4人，公积金实际缴存数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出1683.16万元，其中人员经费

1380.10万元，主要包括:基本工资350.65万元、津贴补贴492.35万元、奖金2万元、伙食补助费33.46万元、机关事业单位基本养老保险费104.31万元、职业年金缴费15.65万元、职工基本医疗保险缴费46.95万元、其他社会保障缴费34.38万元、住房公积金83.64万元、医疗费9.09万元、其他工资福利支出93.33万元、离休费8.46万元、退休费83.09万元、抚恤金1.55万元、生活补助14.68万元、奖励金6.50万元；公用经费303.06万元，主要包括：办公费40.47万元、印刷费7.56万元、咨询费2万元、水费1.84万元、电费20.88万元、邮电费30.75万元、取暖费0.08万元、物业管理费10.52万元、差旅费30.40万元、维修（护）费17.58万元、租赁费3.12万元、会议费3万元，培训费19.23万元、公务接待费7.54万元、被装购置费15.26万元、专用燃料费5.96万元、劳务费32.16万元、委托业务费8万元、工会经费21.91万元、公务用车维护费4.34万元、其他交通费20.45万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

临泉县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，临泉县人民检察院机关运行经费支出303.06万元，比 2017 年减少 144.15万元，下降 32.23%，主要原因一是监察体制改革后，侦防部门人员减少，相应公用经费支出减少；二是厉行节约，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，临泉县人民检察院政府采购支出总额121.46万元，其中：政府采购货物支出80.12万元，占政府采购支出总额的 65.96%，政府采购工程支出12.24万元、占政府采购支出总额的 10.08%，政府采购服务支出29.10万元。占政府采购支出总额的23.96%，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临泉县人民检察院共有车辆11辆，其中：一般执法执勤用车11辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金402万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，该项目均达到了年初设定的绩效目标，有利保障了检察工作开展。

本部门2018年度未开展项目重点绩效评价。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，综合绩效评价为良好，达到年初设定的绩效目标，显著的提高了社会效益和经济效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2018年度部门决算中公开“政法业务和装备经费”1个项目绩效自评结果。

（1）项目概述：本项目为常年安排项目，根据工作需要，其中办案费278万，装备费124万。

（2）立项依据：上级政法转移支付资金，为提高办案工作效率，更好地履行检察院的职责。

（3）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：履行法律监督职能，公诉审判监督、执行监督、侦查监督等，包括办案差旅费、设备维修维护费、检察装备购置费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、办公设备购置等。

（5）年度预算安排：财政拨款 402万元。（2018年度因监察体制改革等原因，按照县财政局要求402万元政法转移支付资金预算未填报，全部为后期上级部门下发经费数据后追加）

（6）项目支出绩效自评表，如下：

2018年度项目支出绩效自评表

项目单位：临泉县人民检察院　　　　项目名称：政法业务和装备经费项目

项目名称

临泉县人民检察院政法业务和装备经费项目

主管部门及代码

临泉县人民检察院

项目资金
（万元）

年初预算数（A）

全年执行数

（B）

分值
（10分）

执行率
（B/A）

得分

得分计算方法

年度资金总额：

402

100%

执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。

其中：财政拨款

402

100%

其他资金

年度总体
目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

全年实际值（B）

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产
出
指
标
（40分）

数量指标

合理规划检察院政法经费业务费和装备费，科学支出

按月开支到位

存在前几月支出缓慢，后期集中支付问题

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。

质量指标

保障检察工作开展

按照检察工作需要，采购办案设备，合理安排检察业务费开支

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。

满意度指标（20分）

服务对象
满意度
指标

全院干警满意度

满意度90%

同效益指标得分计算方式。

总　　　分

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为402万元，执行数为402万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目绩效均到了年初设定的绩效目标，有利保障了检察工作开展。

发现的主要问题：执行进度不均匀，存在第一季度进度缓慢，年底集中支付情况。下一步改进措施：1、科学规划，加强预算绩效管理支出管理，使预算绩效张弛有度，均匀稳定执行；2、采购检察装备，在强化共性需求的同时，在制度允许范围内兼顾个性需要，提干警满意度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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