1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算1703.19万元.其中：基本支出985.19万元，为检察行政运行支出985.19万元。项目支出718万元，为检察行政运行支出718万元，比2018年增加439.15万元，增加的主要原因是：1.增加书记员经费预算130万元；2.增加政法经费预算308万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算12.30万元，比2018年预算减少170.34万元，减少93.27%，减少的主要原因是养老体制改革，退休人员工资社保全部移交至社保局。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算127.74万元，比2018年预算减少5.59万元，减少4.19%，减少的主要原因是2019年我院未招录新公务员且原在职人员退休5人，转出3人，工伤保险预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算1.25万元，比2018年预算减少1.87万元，减少60.00%，减少的主要原因是遗属补助人员去世，由2018年的5人降低为2人。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算0.55万元，本科目为2019年新增，减少的要原因是我院为工勤人员缴纳失业保险。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算1.28万元，比2018年预算减少0.06万元，减少4.19%，减少的主要原因是2019年我院未招录新公务员且原在职人员退休5人，转出3人，工伤保险预算减少。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算2.55万元，比2018年预算减少0.11万元，减少4.19%，减少的主要原因是2019年我院未招录新公务员且原在职人员退休5人，转出3人，生育保险预算减少。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算0.18万元，与2018年预算一致，无变化，为独生子女费预算。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算为42.20万，比2018年减少2.33万元，减少5.23%。减少的主要原因是我院2019年没有招录新公务员且原在职人员退休5人，转出3人，医疗保险预算减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算104.21万元，比2018年减少5.74万元，减少5.22%，减少的主要是司我院19年没有招录新公务员且原在职人员退休5人，转出3人，住房公积金预算减少。

临泉县人民检察院2019年一般公共预算基本支出1277.45万元，其中：1.工资福利支出1224.13万元，占95.83% 。含：基本工资352.20万元，津贴补贴512.95万元，奖金29.35万元，职业年金缴费51.09万元，其他社会保障缴费174.32万元，住房公积金104.21万元。

2.商品和服务支出39.60万元，占3.10% 。含：办公费3.5万元，水费1.60万元，电费5.00万元，差旅费6.00万元，工会经费5.70万元，福利费0.52万元，公务用车运行维护费8.59万元，其他交通费8.69万元。

3.对个人和家庭的补助13.72万元，占1.12% 。含：离休费10.05万元，退休费2.25万元，生活补助1.25万元，奖励金0.18万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

临泉县人民检察院 2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

临泉县人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，临泉县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县人民检察院 2019 年收支总预算1995.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入（含经常收入预算拨款和国库管理非税收入），支出包括：公共安全、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

临泉县人民检察院2019 年收入预算1995.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1995.45万元，占 100%，其中基本支出1277.45万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出718万元，用于完成保障办理各类案件和司法改革书记员经费。基本支出预算增加1.15万元，主要增加的是人员经费，原因是正常的工资福利支出略微增加。项目支出预算增加438万元。主要是2018年因监察体制改革等原因，政法转移支付资金未定，没在预算中填报，后期上级部门下发经费数据后追加，19年含政法经费预算308万元。2019年因司法体制我院增加书记员经费130万元，用于书记员工作经费，主要用于保障书记人员工资福利及办公、办案费开支。

八、关于2019年支出预算情况说明

临泉县人民检察院2019年支出预算1995.45万元，比2018年预算增加比2018年增加439.15万元。增幅25.21%。主要原因是：1.增加书记员经费预算130万元；2.增加政法经费预算308万元(18年因司法改革，侦防部门转隶至监察委等原因，预算先期未列支，全部后期追加)。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“司法改革书记员经费”项目。

（1）项目概述。该项目为2019年预算新增项目，根据最高人民法院、最高人民检察院、财政部、人力资源和社会保障部印发的《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案》将聘用制书记员所需经费纳入年度财政预算保障，落实经费来源渠道。该项目为聘用制书记员提供必要和稳定的工资待遇，以及劳动合同法规定的有关保险等福利待遇，切实提高聘用制书记员职业保障水平，保障司法改革顺利进行，保障司法业务顺利开展。

（2）立项依据。根据最高人民法院、最高人民检察院、财政部、人力资源和社会保障部印发的《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案》和安徽省检察院、省财政厅、省人力资源和社会保障厅印发的《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法》等规定。

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

（4）项目内容。包括聘用制书记员工资社保福利，及必要的办公经费、教育培训经费等。

（5）年度预算安排。涉及2019年预算资金130万元。

（二）机关运行经费。

“公共安全支出”2019年度预算1703.19万元，其中：“行政运行（检察）1703.19万元，机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）政府采购情况。

2019年预算中，政府采购合计148.69万元。其中：办案和办公经费开支内11.69万元，为办公家具采购；政法经费开支内137万元，其中：办公设备购置35万元，专用设备购置42万元，信息网络及软件购置45万元，其他资本性支出15万元。比18年增加137万元。2019年政府采购预算中含137万元政法转移支付装备费，主要用于检察装备购置，2018年度因监察体制改革等原因，政法转移支付资金暂未填报。

（四）国有资产占有使用情况。

临泉县人民检察院共有车辆 11辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

临泉县人民检察院 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。