临泉县人民检察院2017年部门决算及“三公经费”情况

                   公    开

17 年 决 算 公 开 目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 临泉县人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 临泉县人民检察院2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

 第四部分 名词解释 

第一部分 临泉县人民检察院概况

一、部门职责

临泉县人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是在上级检察院和临泉县委的领导下，在人大及其常委会的监督下，依照宪法和法律规定履行法律监督职能，保证国家法律正确实施。具体职权包括如下七个方面：   　　

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。   

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。 

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。   　

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。   　　

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。   　

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。   　　

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

从决算单位构成看，临泉县人民检察院2017年度部门决算只包括本级决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临泉县人民检察院本级
2	……

 

第二部分 临泉县人民检察院2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1957.04	一、一般公共服务支出		6.48
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	0	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		1,782.59
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		201.66
		九、医疗卫生与计划生育支出		37.12
		十、节能环保支出		6
		十一、城乡社区支出		0
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		69.54
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	1957.04	本年支出合计		2,103.39
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	376.00	年末结转和结余		229.65
总计	2,333.04	总计		2333.04

收入决算表

                                              公开02表

编制单位：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1,957.04	1,957.04
201	一般公共服务支出	6.48	6.48
20199	其他一般公共服务支出	6.48	6.48
2019901	国家赔偿费用支出	6.48	6.48
204	公共安全支出	1,636.24	1,636.24
20402	公安	4.46	4.46
2040211	禁毒管理	4.46	4.46
20404	检察	1,631.78	1,631.78
2040401	行政运行	1,631.78	1,631.78
208	社会保障和就业支出	201.66	201.66
20805	行政事业单位离退休	179.82	179.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.77	154.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.05	25.05
20808	抚恤	18.5	18.5
2080801	死亡抚恤	18.5	18.5
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	3.34	3.34
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	1.11	1.11
2082703	财政对生育保险基金的补助★	2.23	2.23
210	医疗卫生与计划生育支出	37.12	37.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	37.12	37.12
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	37.12	37.12
211	节能环保支出	6	6
21104	自然生态保护	6	6
2110402	农村环境保护	6	6
221	住房保障支出	69.54	69.54
22102	住房改革支出	69.54	69.54
2210201	住房公积金	69.54	69.54

 

 

支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2,103.39	1,812.11	291.29
201			一般公共服务支出	6.48	6.48
20199			其他一般公共服务支出	6.48	6.48
2019901			国家赔偿费用支出	6.48	6.48
204			公共安全支出	1,782.59	1,491.31	291.29
20402			公安	4.46	4.46
2040211			禁毒管理	4.46	4.46
20404			检察	1,778.13	1,486.84	291.29
2040401			行政运行	1,778.13	1,486.84	291.29
208			社会保障和就业支出	201.66	201.66
20805			行政事业单位离退休	179.82	179.82
2080501			归口管理的行政单位离退休	154.77	154.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.05	25.05
20808			抚恤	18.5	18.5
2080801			死亡抚恤	18.5	18.5
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	3.34	3.34
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1.11	1.11
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2.23	2.23
210			医疗卫生与计划生育支出	37.12	37.12
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	37.12	37.12
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	37.12	37.12
211			节能环保支出	6	6
21104			自然生态保护	6	6
2110402			农村环境保护	6	6
221			住房保障支出	69.54	69.54
22102			住房改革支出	69.54	69.54
2210201			住房公积金	69.54	69.54

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1,957.04	一、一般公共服务支出	6.48
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	1,782.59
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	201.66
			九、医疗卫生与计划生育支出	37.12
			十、节能环保支出	6.00
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	69.54
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1,957.04	本年支出合计	2,103.39
年初财政拨款结转和结余		364.00	年末财政拨款结转和结余	217.65
一般公共预算财政拨款		364.00
政府性基金预算财政拨款		0.00
合计		2,321.04	合计	2,321.04

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

 

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	364	364		1,957.04	1,665.75	291.29	2,103.39	1,812.11	291.29	217.65	217.65
201	一般公共服务支出				6.48	6.48		6.48	6.48
20199	其他一般公共服务支出				6.48	6.48		6.48	6.48
2019901	国家赔偿费用支出				6.48	6.48		6.48	6.48
204	公共安全支出				1,636.24	1,344.95	291.29	1,782.59	1,491.31	291.29	217.65	217.65
20402	公安				4.46	4.46		4.46	4.46
2040211	禁毒管理				4.46	4.46		4.46	4.46
20404	检察	364	364		1,631.78	1,631.78		1,778.13	1,486.84	291.29	217.65	217.65
2040401	行政运行	364	364		1,631.78	1,631.78		1,778.13	1,486.84	291.29	217.65	217.65
208	社会保障和就业支出				201.66	201.66		201.66	201.66
20805	行政事业单位离退休				179.82	179.82		179.82	179.82
2080501	归口管理的行政单位离退休				154.77	154.77		154.77	154.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				25.05	25.05		25.05	25.05
20808	抚恤				18.5	18.5		18.5	18.5
2080801	死亡抚恤				18.5	18.5		18.5	18.5
20827	财政对其他社会保险基金的补助★				3.34	3.34		3.34	3.34
2082702	财政对工伤保险基金的补助★				1.11	1.11		1.11	1.11
2082703	财政对生育保险基金的补助★				2.23	2.23		2.23	2.23
210	医疗卫生与计划生育支出				37.12	37.12		37.12	37.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★				37.12	37.12		37.12	37.12
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★				37.12	37.12		37.12	37.12
211	节能环保支出				6	6		6	6
21104	自然生态保护				6	6		6	6
2110402	农村环境保护				6	6		6	6
221	住房保障支出				69.54	69.54		69.54	69.54
22102	住房改革支出				69.54	69.54		69.54	69.54
2210201	住房公积金				69.54	69.54		69.54	69.54

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

												财决公开06表
部门：												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称	金额				科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,105.15		302		商品和服务支出	447.21				310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	373.58		30201		办公费	55.37				31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	482.06		30202		印刷费	1.04				31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52.66		30203		咨询费	3.07				31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	75.46		30204		手续费	10.06				31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	41.94		30205		水费	1.99				31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00		30206		电费	32.66				31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05		30207		邮电费	32.97				31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30208		取暖费	0.00				31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	54.40		30209		物业管理费	15.24				31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.75		30211		差旅费	56.05				31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.46		30212		因公出国（境）费用	0.00				31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	146.31		30213		维修(护)费	15.43				31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30214		租赁费	6.74				31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	18.50		30215		会议费	0.00				31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.94		30216		培训费	19.40				31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00		30217		公务接待费	7.54				304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00		30218		专用材料费	1.16				30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00		30224		被装购置费	20.95				30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	6.00		30225		专用燃料费	6.69				30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00		30226		劳务费	20.25				30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	69.54		30227		委托业务费	8.92				307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00		30228		工会经费	23.81				30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00		30229		福利费	6.61				30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00		30231		公务用车运行维护费	4.34				399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00		30239		其他交通费用	46.93				39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		30240		税金及附加费用	0.00
				30299		其他商品和服务支出	50.00
人员经费合计		1,364.90		公用经费合计									447.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
无

 

 

第三部分 临泉县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1957.04万元，支出总计2103.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加257.12万元，增幅15,13%。支出增加397.12万元，增幅23.27%。主要原因：1、司法体制改革，检察官实行员额工资制，人员工资大幅提高，又采取绩效制，增加绩效工资152.1万元。2、养老体制改革，增加财政补贴养老保险开支。3、2017年我院新招录9名公务员，人员经费开支增加。4、公车改革后车补开支增加，案件数量增加，办案成本增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1957.04万元，其中：财政拨款收入1957.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2103.39万元，其中：基本支出1812.11万元，占86.15%；项目支出291,29万元，占13.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1957.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2103.39万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，收入增加257.12万元，增幅15,13%。支出增加397.12万元，增幅23.27%。主要原因：1、司法体制改革，检察官实行员额工资制，人员工资大幅提高，又采取绩效制，增加绩效工资152.1万元。2、养老体制改革，增加财政补贴养老保险开支。3、2017年我院新招录9名公务员，人员经费开支增加。4、公车改革后车补开支增加，案件数量增加，办案成本增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1957.04万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加收入增加257.12万元，增幅15,13%。主要原因：1、司法体制改革，检察官实行员额工资制，人员工资大幅提高，又采取绩效制，增加绩效工资152.1万元。2、养老体制改革，增加财政补贴养老保险开支。3、2017年我院新招录9名公务员，人员经费开支增加。4、公车改革后车补开支增加，案件数量增加，办案成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2103.39万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加支出增加397.12万元，增幅23.27%。主要原因：1、司法体制改革，检察官实行员额工资制，人员工资大幅提高，又采取绩效制，绩效工资支出152.1万元。2、养老体制改革，增加财政补贴养老保险开支。3、2017年我院新招录9名公务员，人员经费开支增加。4、公车改革后车补开支增加，案件数量增加，办案成本增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 

2017年一般公共预算财政拨款支出2103.39万元。基本支出1812.11万元，占86.15%；项目支出291,29万元，占13.85%。主要用下方面：

⑴“一般公共服务支出”（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）2017年度决算6.48万元，占2017年决算的0.31%。

⑵ 1.“公共安全支出”（类）公安（款）禁毒管理（项）2017年度决算4.46万元，占2017年决算的0.21%。2.“公共安全支出”（类）检察（款）行政运行（项）2017年度决算1778.13万元，占2017年决算的84.54%。

（3）1.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年度决算154.77万元，占2017年决算的7.36%。2.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算25.05万元，占2017年决算的1.19%。3.“社会保障和就业支出”（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2017年决算支出18.50万元，占2017年决算的0.88%。4.“社会保障和就业支出”（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2017年度决算1.11万元，占2017年决算的0.05%。5.社会保障和就业支出”（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2017年度决算2.23万元，占2017年决算的0.11%。

⑷“医疗卫生与计划生育支出”（类）财政对基本医疗基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）2017年度决算37.12万元，占2017年决算的1.76%。

⑸“节能环保支出”（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 2017年度决算6.00万元占2017年决算的0.29%。

(6) “住房保障支出”（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年度决算69.54万元，占2017年决算的3.31%。

 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1486.07万元，决算数2103.39万元，完成年初预算的141,54%，变动幅度较大，基本支出1812.11万元，占86.15%；项目支出291,29万元，占13.85%。具体情况及原因如下：

⑴“一般公共服务支出”（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）2017年度决算6.48万元，预算为0，为预算追加，完成追加后预算的100%。用于国家赔偿支出。比2016年减少12.05万元，减少65.03%。主要是因为我院严把办案质量关，办案质量进一步提高，国家赔偿支出减少。

⑵1.“公共安全支出”（类）公安（款）禁毒管理（项）2017年度决算4.46万元，预算为0，为预算追加，完成追加后预算的100%。比2016年增加1.57万元，增加54.33%。主要用于禁毒管理开支。2.“公共安全支出”（类）检察（款）行政运行（项）2017年度决算1778.13万元，预算为1212.37万元，完成预算的146.67%。其中：基本支出1486.84万元，项目支出291.29万元。用于维持检察业务正常运行。比2016年增加了344.82万元，增加24.06%。决算大于预算的主要原因是：1、我院17年预算下达数中，中央转移支付政法资金为308万元，为提前批次下达数。另有中央转移支付政法业务经费108万元，为追加数，在预算批复中不包含。2、2017年司法体制改革，检察官实行员额工资制，人员工资大幅提高，又采取绩效制，增加绩效工资。3、2017年我院新招录9名公务员，人员经费开支增加。4、公车改革后车补开支增加，案件数量增加，办案成本增加。

（3）1.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年度决算154.77万元，预算为146.05万元。完成预算的105.97%,决算大于预算主要原因是离退休费调整，离退休人员经费增加。2.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算25.05万元，预算为0，为预算追加，完成追加后预算的100%。主要原因是养老体制改革，增加养老保险单位应缴部分。3.“社会保障和就业支出”（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2017年决算支出18.50万元，预算为2.64万元，完成预算的700.76%,决算大于预算主要原因是我院2017年一名退休干警去世，死亡抚恤金支出增加。4.“社会保障和就业支出”（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2017年度决算1.11万元，预算为1.22万元，完成预算的90.98%,决算小于预算主要原因是实际工伤保险计提基数小所致。5.社会保障和就业支出”（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2017年度决算2.23万元，预算为2.45万元，完成预算的91.02%,决算小于预算主要是实际生育保险计提基数小所致。

⑷“医疗卫生与计划生育支出”（类）财政对基本医疗基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）2017年度决算37.12万元，预算为39.17万元，完成预算的94.77%,决算小于预算主要是实际医疗保险计提基数小所致。

⑸“节能环保支出”（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 2017年度决算6.00万元，预算为0，为预算追加，完成追加后预算的100%。增加原因是县政府对我院秸秆禁烧工作的奖励。

 

(6) “住房保障支出”（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年度决算69.54万元，预算为81.97万元，完成预算的84.84%,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。减少原因是住房公积金实际计提基数小于预算所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1812.17万元，其中人员经费1364.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费447.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

临泉县2017年度没有政府性基金收入和支出，故公开表7无数据。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

   “公共安全支出”2017年度决算1782.59万元，其中：“行政运行”决算1778.13万元，用于维持检察业务正常运行1778.13万元，主要用于保障单位运行。“禁毒管理”4.46万元，主要用于禁毒开支。

2、政府采购情况

2017年临泉县检察院政府采购支出总额111.51万元，其中：政府采购货物支出69.14万元，占政府采购比62%；政府采购工程支出17.53万元，占政府采购比15.72%；政府采购服务支出24.84万元,占政府采购比22.28%；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购比0%。

3、有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，临泉县人民检察院共有车辆12辆，其中一般执法执勤用车12辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，临泉县人民检察院按照指向明确、合理可行的原则，对中央政法转移支付项目编制了绩效目标，涉及财政资金416万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及财政资金416万元。评价结果达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临泉县人民检察院2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	17.28	11.88
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	8.69	7.54
公务用车购置及运行费	8.59	0
其中：公务用车运行维护费	8.59	4.34
公务用车购置	0	0

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

临泉县人民检察院2017年度“三公”经费决算为11.88万元。含临泉县人民检察院本级，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为7.54万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.34万元。完成年初预算的68.75%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度相比，无变化。

（二）公务接待费支出7.54万元。本年度我院使用公共预算财政拨款支出国内公务接待120批次，980人次，外事接待0次。要用于接待上级检察院前来提审、开庭、办理案件、开展检务督查等公务往来支出。与2016相比，公务接待费减少0.52万元，减幅6.49%，原因在于：在公务接待中，我院经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。严格执行临泉县直单位接待经费管理各项规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4.34万元，与2016年度决算相比，减少0.003万元，下降0.07%，主要原因为：公车改革后，我院严格控制车辆使用，缩减开支。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年年底，临泉县人民检察院车辆实际保有量为12辆。其中：执法执勤用车12辆。

 联系方式：0558-6536805

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