临泉县人民检察院

2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明

 

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

       2. 部门预算单位构成

3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算情况说明

      1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

      2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

      3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

      4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

      6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明

      7. 关于 2018 年收入预算情况说明

      8. 关于 2018 年支出预算情况说明

      9. 其他重要事项情况说明

      第三部分 名词解释

第四部分 2018年三公经费情况说明

附件： 2018 年部门预算表

 

1.临泉县人民检察院2018 年财政拨款收支预算总表

    2. 临泉县人民检察院2018 年一般公共预算支出预算表

3. 临泉县人民检察院 2018 年一般公共预算基本支出预算表

    4. 临泉县人民检察院 2018 年政府性基金预算支出预算表

5. 临泉县人民检察院2018 年国有资本经营预算支出预算表

    6. 临泉县人民检察院2018 年收支预算总表

7. 临泉县人民检察院2018 年收入预算总表

    8. 临泉县人民检察院2018 年支出预算总表

 

按照财预[2018]13号文件要求，现将我院2018部门预算和“三公”经费预算予以公开。

第一部分 部门概况

一、主要职责

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

 　　1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

 　　2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

 　　3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

 　　4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

 　　5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

 　　6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

 　　7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，临泉县人民检察院2018年度部门预算只包括本级决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临泉县检察院本级
2	……

    我院为全额拨款单位，内设科、室、局18个。全院编制110人，目前在职104人,离休人员1人，退休人员40人。

三、2018年度主要工作任务

我院年度主要工作是深入贯彻落实党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，主动服务大局保障发展。继续以执法办案为中心，不断提高我院法律监督能力和水平。

          第二部分  2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

临泉县人民检察院2018年财政拨款收支预算1741.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1741.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1741.78万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全1264.04万元，占72.57%；社会保障和就业支出323.07万元，占18.55%；医疗卫生支出44.71万元，占2.57%；住房保障支出109.95万元，占6.31%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

临泉县人民检察院2018 年一般公共预算拨款1741.78万元，比2017年预算增加255.71万元，增幅17.46%。其中：基本支出预算增加463.71万元，主要增加的是人员经费，原因是司法体制改革，人员分类管理，实行员额检察官工资制和绩效工资制，工资福利支出增加明显，养老体制改革，预算中增加财政补贴养老金等。项目支出预算减少208万元。主要是2017年，我院预算中含308万元政法转移支付资金，2018年度因监察体制改革等原因，政法转移支付资金暂未填报，待上级部门下发经费数据后再追加预算。2018年度我院计划非税收入100万元，用于工作经费，主要用于保障聘用人员工资福利及办公费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全1264.04万元，占72.57%；社会保障和就业支出323.07万元，占18.55%；医疗卫生支出44.71万元，占2.57%；住房保障支出109.95万元，占6.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全支出”（类）检察（款）行政运行（项）1264.04万元.其中：基本支出984.04万元，为检察行政运行支出。项目支出280万元，为检察行政运行支出。占2018年预算的72.57%，比2017年增加51.67万元。增幅4.26%，主要是办公经费开支预算增加。

2.(1)“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为182.63万元，占2018年预算的10.46%，比2017年增加36.58万元，增幅25.05%。主要是我院18年预计5人退休，退休费增加所致。(2)“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为133.32万元，占2018年预算的7.65%。为18年预算增加项，17年不含此项。该项为财政对养老保险基金的补助，原因是养老体制改革，自18年起，预算中填列财政对养老基金的补助。(3)“社会保障和就业支出”（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算为3.12万元，占2018年预算的0.18%。比2017年增加0.48万元，增幅18.18%。主要用是死亡抚恤费提高。(4)“社会保障和就业支出”（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年度预算1.33万元,占2018年预算的0.08%。比2017年增加0.11万元，增幅0.92%,增加主要原因是司法体制改革后工资增加，计提基数随之增加所致。(5)社会保障和就业支出”（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2018年度预算2.67万元,占2018年预算的0.15%。比2017年增加0.22万元，增幅8.98%，增加主要原因是司法体制改革后,工资增加，计提基数随之增加所。

3.(1)“医疗卫生与计划生育支出”（类）财政对基本医疗基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）44.53万元,占2018年预算的2.57%。比2017年增加5.36万元，增加主要原因是司法体制改革后工资增加，计提基数随之增加所。(2)“医疗卫生与计划生育支出”（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.18万元，比2017年减少0.02万元，差距不大，主要用于独生子女费开支。

 

4.“住房保障支出”（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出109.95万元，占2018年预算的6.31% 。比2017年增加27.98万元，主要是司法体制改革，人员分类管理，实行员额检察官工资制和绩效工资制，工资福利支出增加明显，计提基数增大,住房公积金扣交金额增大。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

临泉县人民检察院2018 年一般公共预算基本支出1461.78万元，其中：1.工资福利支出1235.56万元，占84.52% 。含：基本工资358.76万元，津贴补贴555.10万元，奖金29.90万元，其他社会保障缴费181.85万元，住房公积金109.95万元。

2.商品和服务支出40.29万元，占2.76% 。含：办公费2.00万元，印刷费0.48万元，水费1.60万元，电费5.00万元，差旅费4.12万元，维修（护）费3.20万元，工会经费5.88万元，福利费0.73万元，公务用车运行维护费8.59万元，其他交通费8.69万元。

3.对个人和家庭的补助185.93万元，占12.72% 。含：离休费7.95万元，退休费174.69万元，生活补助3.12万元，奖励金0.18万元。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

临泉县人民检察院 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

临泉县人民检察院2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，临泉县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县人民检察院 2018 年收支总预算1741.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入（含经常收入预算拨款和国库管理非税收入），支出包括：公共安全、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

临泉县人民检察院2018 年收入预算1741.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1741.78万元，占 100%，其中基本支出1461.78万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出280万元，用于完成保障办理各类案件。

比2017年预算增加255.71万元，增幅17.46%。其中：基本支出预算增加463.71万元，主要增加的是人员经费，原因是司法体制改革，人员分类管理，实行员额检察官工资制和绩效工资制，工资福利支出增加明显，养老体制改革，预算中增加财政补贴养老金等。项目支出预算减少208万元。主要是2017年，我院预算中含308万元政法转移支付资金，2018年度因监察体制改革等原因，政法转移支付资金暂未填报，待上级部门下发经费数据后再追加预算。2018年度我院计划非税收入100万元，用于工作经费，主要用于保障聘用人员工资福利及办公费开支。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

临泉县人民检察院2018 年支出预算1741.78万元，比2017年预算增加255.71万元，增幅17.46%。主要增加的是人员经费，主要用于保障司法改革后在编人员经费开支及聘用人员工资福利等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

 “公共安全支出”2017年度预算1264.04万元，其中：“行政运行（检察）1264.04万元，机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

（二）政府采购情况。

2018年预算中，政府采购合计11.69万元，2017年预算中政府采购为184万元。其中：办案和办公经费开支内20万元（办公家具10万元，修缮工程10万元）；17年政法经费开支内164万元（通用设备52万元，专用设备34万元，家具用具22万元，被服装具20万元，修缮工程8万元，信息系统服务28万元），2018年政府采购预算比2017年大幅减少的原因是2017年，我院预算中含164万元政法转移支付装备费资金，主要用于检察装备购置，2018年度因监察体制改革等原因，政法转移支付资金暂未填报。

（三）国有资产占用使用情况。

临泉县人民检察院共有车辆 12辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

临泉县人民检察院 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 第四部分 三公经费

十、2018年“三公”经费财政拨款支出情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出预算表（单位：万元）

项  目	预 算 数
合  计	17.28
因公出国（境）费	0
公务接待费	8.69
公务用车购置及运行费	8.59
其中：公务用车运行费	8.59
公务用车购置费	0

2018年，临泉县人民检察院“三公”经费财政拨款预算数为17.28万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费8.69万元，公务用车购置及运行费8.59万元。与2017年一致，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2017年一致，无变化。

（二）公务接待费预算8.69万元。与2017年一致，无变化。主要用于接待上级检察院前来提审、开庭、办理案件、开展检务督查等公务往来支出。我院严格贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，努力降低接待费用预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《阜阳市市直单位公务接待费管理暂行办法》规定，用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费预算8.59万元，其中公车用车购置0万元，公务用车运行费8.59 万元，包括燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、安全奖励费等支出，用于保障行政运行、办理各类案件等需要。我院现共有一般公务用车和执法执勤用车12辆。

 

联系方式0558-6536805

临泉县人民检察院政务公开电子邮箱：lqjcyzwgk@163.com